Leverantörsfaktura

Om systeminställningen Skapa fakturaunderlag vid inleverans av har Inköpsorder (lego) markerad så skapas fakturaunderlag vid inleverans av legoinköpsorder.

Listan i Fakturaunderlag – Inköp ser listan ut som nedan.

Vid registrering av leverantörsfaktura anger du inköpsordernummer. På så vis kopplas ordern och fakturan ihop och kontroll av beloppen är möjlig. När fakturan attesteras uppdateras även tillverkningsorder och kostnaden kan visas i efterkalkylen.

Om inställningen för att skapa fakturaunderlag inte är aktiverad uppdateras tillverkningsordern med kostnaden direkt vid avrapporteringen av färdigt antal.