Kreditera Förskotts- och Efterskottsfaktura

Det går inte att skapa kreditfaktura utifrån fliken Betalningsplan i Registrera inköpsorder. Istället görs det igenom att registrera kreditfaktura i rutinen Registrera leverantörsfaktura, och hänvisa till debetfaktura (löpnummer) som ska krediteras. När kreditfakturan registreras och kopplas till det kreditfakturaunderlag som skapas, backas statusen till status registrerad på förskottet/efterskottet i betalningsplanen. Underlaget kan då friläppas på nytt.