Lego är en operation på en tillverkningsorder som köps av en extern leverantör. Den produktionsgrupp som kopplas till operationen måste vara av typen Lego. Den leverantör som kopplas till produktionsgruppen måste ha leverantörsrollen Lego. Materialleverantör är standard, men en leverantör kan ställas in att vara både material- och legoleverantör.

För att skapa inköpsorder av typen Lego så används rutinen Operationslegodokument/Avsänt. Där kan du välja vilka operationer som ska grupperas ihop till orderrader på en gemensam inköpsorder. T.ex. att operationer till samma projekt med samma avsändningsdatum ska bli en gemensam inköpsorder.

Ordern kan skrivas ut eller e-postas till leverantören.

Vid utskrift av lego inköpsorder och lego följesedel så går det välja att skriva ut det avsända antalet på dokumentet i stället för planerade antalet. Det styrs via en dokumentvariant. Denna dokumentvariant går också att sätta som förvald på leverantör (leverantörsunika dokument).

Legoinköp orderbekräftas precis som ordinarie materialinköp. Om datumet uppdateras i samband med bekräftelse av inköpsorder ges en fråga om hela tillverkningsordern ska omplaneras utefter det nya leveransdatumet för den operation som legoinköpet avser.

När godset ska skickas till leverantören kan avsändning rapporteras, för att hålla reda på vad som är skickat men inte returnerat.

På legooperationens rad finns en inköpsorder som skapas i rutinen Operationslegodokument/Avsänt. Efter du har rapporterat inleverans av denna inköpsorder, avrapporteras legooperationen med det antal du valt att rapportera in.

Du kan länka dig till Registrera inköpsorder och därifrån till Rapportera utleverans och välja antal att leverera in.

Via rutinen Rapportera legokostnad kan du justera/korrigera kostnaden för en legooperation. Listtypen Rapportera legokostnader använder när du inte kopplar leverantörsfakturor för utfört arbete. Listtypen Rapportera övriga kostnader använder du för att lägga till t.ex. frakt eller tullkostnader som kommer utöver den vanliga leverantörsfakturan.