Kreditfaktura

Om kunden ska krediteras eller om leverantören ska skicka en kreditfaktura hanterar du det i denna box.

Kundavvikelse

Om kunden ska krediteras för de utgifter som de defekta artiklarna medfört hanteras det i denna box. Du kan koppla en befintlig kreditfaktura genom att ange ordernummer.

Mer info visar orderhuvudet. Där kan du se information om kunden och leveransadressen.

Via förhandsgranskningen kan du göra en utskrift eller skicka fakturan med e-post. En koppling mellan ärendet och kreditfakturan skapas när du sparar.

Leverantörsavvikelse

Om leverantören ska skicka en kreditfaktura för de defekta artiklarna markerar du Begär kredit. Sedan anger du löpnumret som leverantörskreditfakturan fick vid registreringen. En validering sker på att fakturan är av typen kredit och tillhör leverantören på ärendet. Löpnumret fylls i automatiskt om fakturan kopplats till inleveransen. Om ordern är skapad separat kan du ange löpnumret manuellt.