Resultat
I boxen Resultat visas de fakturaunderlag som du selekterat fram. Du kan markera de underlag som du vill granska i boxen Faktura till höger, innan de faktureras. Eventuella justeringar gör du i fönstret Redigera faktura som du öppnar via knappen Redigera faktura 
. Du kan också välja bort enskilda underlag och även sätta om status från 1 (för fakturering) till 3 (vänteläge) och tvärtom.
Ta med
Styr om fakturaunderlaget ska tas med i faktureringen, förvalt är inställningen markerad. Bockar du ur detta så kommer underlaget inte att faktureras. Fakturaunderlag med status 3 (Vänteläge) visas i resultatlistan om du valt att ta med dessa i selekteringen, men det går inte att ta med dem i faktureringen. Du kan dock granska en faktura med status 3.
Kund
Kundnummer för kunden på fakturaunderlaget.
Ordernummer
Ert ordernummer/delnummer på fakturaunderlaget. Eventuellt prefix visas före ordernumret. Är det en samlingsfaktura så visas det flera ordernummer efter varandra där kundnumret enbart står på den översta ordern.
Fakturatyp
Visar vilken typ av fakturaunderlag det är av Faktura, Intern, Kontantnota eller Ränta.
Status (St.)
Fakturans status visas med en symbol på knappen i denna kolumn. Du kan ändra status mellan 1 (För fakturering) 
och 3 (Vänteläge) 
genom att klicka på knappen.
Utskriftsmetod
Styr vilken utskriftsmetod av E-faktura, Skrivare eller E-post som gäller för fakturan, dvs. om dokumentet ska skickas till operatör för e-faktura, skrivas ut till en skrivare eller bifogas i PDF-format i ett e-postmeddelande. Utskriften kan verkställas när fakturaunderlaget godkänts.
Dokumentvariant
Här kan välja en annan dokumentvariant än den förvalda, som detta fakturaunderlag ska baseras på. Förvald variant av fakturadokument ställs in i rutinen Dokumentmallar.
E-faktura
För kunder som har e-faktura aktiverat, så föreslår systemet att fakturan ska skickas elektroniskt. I kolumnen E-faktura finns följande val:
- Nej – exportera inte e-faktura
- Ja – exportera e-faktura
- Ja + Utskrift/E-post – exportera e-faktura samt skriv ut den på papper i Monitor ERP/skicka via e-post från Monitor ERP. Om du valt Ja + Utskrift/E-post kan du även välja utskriftsmetod. Förvald utskriftsmetod ställs in på kunden.
- Spara till fil – om du angivit en Sökväg för manuell validering av e-fakturafil i rutinen Inställningar för export/import finns detta val. Används om du t.ex. behöver skicka e-fakturan till support för felsökning (genom att göra en återutskrift) eller att för skicka den till en kund för verifiering innan skarp drift. I samband med detta skickas alltså inte e-fakturan till operatören/kunden.
Konflikter
Om det finns en konflikt på fakturan visas här knappen Konflikter 
. Under knappen kan du se vad som orsakar konflikten. Det kan t.ex. vara att en annan användare har fakturan öppnad i rutinen Direktregistrera faktura. När det finns en konflikt kan du inte ta med fakturan för godkännande.
Följesedelsnummer
Följesedelsnummer för leveransen.
Under Mer info 
finns som standard ytterligare kolumner. Nedan finns hjälpen för kolumnerna.
Namn på kund
Visar kundnamn.
Lagerställe (LS)
Gäller om du har tillvalet Lagerställe. Om du byter till ett annat lagerställe visas denna kolumn LS. På de rader som tillhör ett annat lagerställe än det som är valt visas en symbol 
i kolumnen. En tooltip över symbolen talar om i klartext vilket lagerställe raden tillhör. Värden och texter i alla kolumner på dessa rader visas i kursiv stil.
I många rutiner kan du kan byta vilket lagerställe du ska arbeta i med en knapp 
i rutinens verktygsmeny. Du kan också byta vilket lagerställe du ska arbeta i generellt för alla rutiner. Det gör du i skrivbordets backstage. I registreringsrutiner för offerter, förfrågan, olika order och fakturaunderlag kan du i ett fält välja vilket lagerställe posten tillhör.
Ordertyp
Visar ordertyp.
Externt följesedelsnummer
Visar externt följesedelsnummer om ett sådant finns.
