Huvudrad

Fakturanummer

Fakturanummer i kundreskontran. Om du ska hämta en befintlig kundreskontrapost väljer du ett fakturanummer. Du kan också söka på kundordernummer om fakturan kommer från en kundorder. Ska du lägga till en ny kundreskontrapost kan du antingen ange fakturanumret eller lämna fältet tomt. Lämnar du fältet tomt kommer nästa lediga fakturanummer att tas ifrån nummerserien.

Under fältet visas om fakturan t.ex. är fullbetald, delbetald, obetald, makulerad.

Kund

Kund på fakturan. Du kan välja kund när du lägger till en ny kundreskontrapost. Om du har angett ett fakturabelopp och sedan kryssat i att posten konteras, så kan du inte byta kund. Avmarkerar du konteringen så försvinner alla rader i boxen. Först då kan du byta kund. På en befintlig kundreskontrapost går det inte heller att byta kund. Kundens namn visas till höger om fältet. För kundreskontraposter utan order visas alltid kundnamnet.

Ordernummer

Kommer fakturan från en kundorder, dvs. den är skapad på det vanliga sättet via faktureringsrutinerna, så visas kundordernumret.