Listan Detaljerad

Denna listtyp visar detaljerat underlag för att skicka påminnelser till kunder. Det är förfallna fakturor som överskridit respittiden som går att ta fram här. Förvalt är alla fakturor markerade för betalningspåminnelse. Det går också att per faktura uppdatera antal betalningspåminnelser som skrivits ut samt markera att fakturan ska skickas till inkassobolag för indrivning.

Antal betalningspåminnelser

Visar hur många betalningspåminnelser som skickats till kunden för den aktuella fakturan. Står det 0 (noll) har det inte skickats någon påminnelse till kunden. För varje påminnelse som skickas ökar värdet i denna kolumn. Du har möjlighet att manuellt ändra siffran i denna kolumn, t.ex. om du har kommit upp i maximalt antal påminnelser och ändå vill skicka en påminnelse på nytt. Då får du backa siffran ett steg. Det kan även vara tvärtom, att du kanske bara har skickat en påminnelse, men ändå vill skicka fakturan till inkasso. Då måste du öka siffran så att den kommer upp till gränsen för Antal betalningspåminnelser som ska användas (en systeminställning), då visas fakturan i inkassolistan.

Senaste påminnelsedatum

Visar vilket datum som den senaste påminnelsen för aktuell faktura skrevs ut. Kolumnen är tom om du inte har skickat någon påminnelse.

Betalningspåminnelse

Styr om påminnelse ska gälla för aktuell faktura.

Upplupen ränta

Visar den upplupna räntan på restbeloppet i företagsvalutan som uppstått efter förfallodatumet, den dröjsmålsränta som motsvaras av förseningen. Det är hur mycket pengar i ränta att lägga till restbeloppet om kunden skulle betala i dag. Upplupen ränta visar noll om fakturan är markerad med Kredit.

Kommentar

Visar kommentar för kundreskontraposten.

Inkasso

Styr om fakturan märks för indrivning via inkassobolag. En sådan faktura skickas det inte längre påminnelse för. När Inkasso markeras så sätts dagens datum som inkassodatum, men detta kan ändras i listan Inkasso.