Kopplade leverantörsnummer på faktura

Denna box finns i EDI EDI är en förkortning av Electronic Data Interchange. EDI handlar om att utbyta elektroniska affärsdokument med sina affärspartners, t.ex. kunder och leverantörer. Begreppet EDI är ganska brett och diffust och kan många gånger användas om alla typer av dokument som man skickar elektroniskt, även om det kanske är frågan om PDF-filer via e-post eller att publicera affärsdokument på en webbsida. Det vi menar med EDI och vad man traditionellt brukar mena med EDI är strukturerade affärsdokument, som följer givna standarder, som man skickar eller tar emot elektroniskt och som sammanställs och tolkas automatiskt av och integrerat med kundens/leverantörens affärssystem.-beteenden för modulen Inköp.

Det förekommer att leverantören på en inköpsorder inte är den leverantör som skickar fakturan. För att kunna hantera detta på ett bra sätt vid export av inköpsorder och import av leverantörsfakturor, så måste du hålla isär leverantör på order och leverantörsnummer på faktura i två olika boxar i beteendet.

Leverantören på ordern lägger du till i boxen Kopplade leverantörer. Om leverantören på ordern inte samtidigt är fakturaleverantör (den leverantör som står som Leverantörsnummer på faktura på ordern), så lägger du till fakturaleverantören i den här boxen Kopplade leverantörsnummer på faktura. Att en leverantör är kopplad som fakturaleverantör innebär inte att den leverantören är uppsatt för EDI-fakturor, utan bara att det är den leverantör som på ordern kommer att stå som fakturaavsändare. Kopplade fakturaleverantörer används bara i samband med import.

Om leverantören på ordern och fakturaleverantören är en och samma, så behöver du bara lägga till leverantören i boxen Kopplade leverantörer.

Längst ned finns en summering av antalet rader med leverantörer som är inlagda i tabellen. Det går också här att förflytta sig mellan raderna med navigeringsknapparna.