Nya systeminställningar
I denna del beskrivs nya systeminställningar som införts i G5.
| Tillverkning |
|---|
| Möjliggör timplanering på produktionsgrupp |
| Tidshorisont filtrerar på |
| Bemanningspåverkade kostnader |
| Öka resterande antal på efterföljande operationer vid överrapportering |
| Kontrollera orderns antal mot antal/kolli |
| Räkna ner resterande antal på operation och material vid kassation |
| Förvald kurstyp |
| Inköp |
|---|
| Referensnummer* förvalt aktiverat på ny leverantör |
| Öppna "Skriv ut kontrollrapport" efter inleverans |
| Fiktiv artikel med pris i inköpsorder/förfrågan |
| Kontrollera orderns antal mot minsta kvantitet för lagerställe |
| Kontrollera orderns antal mot antal/kolli |
| Tvingande sändningsnummer vid inleveransrapportering |
| Hämta fakturauppgifter från inköpsorder |
| Kontroll mot återkommande fakturanummer |
| Förvalt betalningsvillkor på kreditfakturor |
| Kontera moms vid |
| Förvald valutakurs vid utbetalningar |
| Förvald kurstyp |
| Använd moms belopp från importerad faktura |
| Specifikation på orderrad |
* Kan vara OCR-nummer, referensnummer, FA-nummer eller KID-nummer beroende på land.
| Försäljning |
|---|
| Kontrollera orderns/offertens antal mot min. kvantitet för lagerställe |
| Fiktiv artikel med pris i kundorder/offert |
Underlag för TB Täckningsbidrag (TB) är skillnaden mellan standardpriset och försäljningspriset. och KSV-kontering hämtas från fiktiv artikel |
| Visa leveransdatum ”Hos kund” på orderrad/offertrad |
| Tvingad identifiering av person vid utskrift av plocklista |
| Leveranshorisont |
| Ställtid för plockning per orderrad |
| Stycktid för plockning per kolli |
| Förvalt betalningsvillkor på kreditfakturor |
| Prisalternativ för T-artiklar (KSV) |
| Prisalternativ för K-artiklar (KSV) |
| Skriv ut till skrivare vid e-post av faktura + Förvalt antal exemplar |
| Förvald valutakurs vid inbetalningar |
| Debitera dröjsmålsränta, förvald kundinställning |
| Skriv ut till skrivare vid e-post av påminnelse + Förvalt antal exemplar |
| Förvald kurstyp |
| Utför slutavskrivning i samband med försäljning/utrangering |
| Tjänsteartikel för faktura för samlad rabatt |
|
Generera textrader för fakturor inkluderade i fakturan för samlad rabatt |
| Factoring förvalt för nya kunder |
|
Specifikation på orderrad |
| Lager |
|---|
| Tillämpa inleveransplats |
| Använd Orsak/Kontering i rutinen Direkt lagerrapportering |
| Förvald kurstyp |
| Tidrapportering |
|---|
| Tidsgräns för planerad frånvaro del av dag (min) |
| Automatisk generering av frånvaro (periodbyte) |
| Brytpunkt för periodbyte |
| Möjliggör utbildningsläge i rutinen Terminalinställningar |
| Redovisning |
|---|
| Underlag för momsrapporten hämtas från |
| Momsredovisningsperiod |
| Frisläpp periodiseringar sista dag i perioden |
| Kontera med negativa belopp i debet- och kredit vid makulering/vändning |
| Förvald kurstyp |
| Avsluta projekt automatiskt |
| Kostnad/Intäkt i projekt hämtas från |
| Avskrivning baseras på |
| Avskrivningsstart vid nyanskaffningar |
| Systemövergripande |
|---|
| Tidpunkt när best.dag/startdag övergår till nästa dag |
| Metod för att skicka e-post |
| Serveradress (Exchange/SMTP) + Port + Användarnamn + Lösenord (SMTP) |
| Använd SSL |
| Sökväg till genererade unika filer |
| Tillämpa leveranstidskontroll + underliggande inställningar |
| Meddela nedanstående anpassningar/tjänster att omstart eller uppdatering har skett |
| Nyckel för publicering av anpassade rapporter |
| Webb |
|---|
| Visa plocklistor |
| Sorteringsordning på orderrader |
| Förvalt artikelnummer vid tillägg av orderrad |
| Verifiera artikelnummer |
| Verifiera lagerplatsens namn |
| Förvalt antal vid rapportering |
| Utskrift av dokument efter utleverans |
| Förvalda dokument vid utskrift |
| Agenten |
|---|
| E-postavsändare för resultatutskick |
