Kontering

I boxen visas konteringen för den faktura som har markerats i boxen ovanför. Om fakturan är definitivbokad visas konteringen, om den är ute på attestrunda så är det förkonteringen som visas. Konteringarna är enbart för visning och det går inte att göra några ändringar. Det är möjligt att kopiera vissa konteringsrader från tidigare fakturor till den faktura som du just nu håller på att attestera. Kopiering kan inte göras för leverantörsskuldskonteringar, moms eller andra systemgenererade konteringar. Detta kan endast göras med konteringar som är manuellt registrerade av användaren. Det går inte att kopiera konteringar från orderfakturor.

Om du markerar Ta med så tänds kopieringsknappen . När du trycker på den knappen så hamnar du i den första fliken och konteringsraderna läggs till längst ned i konteringsrutan. Beloppen för raderna får du ange manuellt om inte värdet som är kvar att kontera är det samma som värdet på raderna som kopierats.

Periodisera rad

Om kontot har inställningen Periodiseringskonto markerad i rutinen Kontoplan, aktiveras automatiskt periodiseringsfunktionen när du lämnar beloppsfältet vid definitivbokning, annars kan du också aktivera periodiseringsfunktionen manuellt med funktionsknappen Periodisera rad .

Innehåller kontoraden i en befintlig verifikation ett periodiseringskonto kan du länka dig till rutinen Registrera periodisering för att se periodiseringen av konteringsraden.

Om du behöver periodisera flera konteringar på en och samma faktura, behöver du skapa en varsin periodisering per konteringsrad.