För kundorder ställer du in sökvägen till en katalog där exportfilerna ska sparas. Om en katalog inte har angivits, alternativt är felaktig, så kommer en temporär katalog att användas.

Här gör du inställningar för betalningsfiler till olika banker. Format för respektive bank aktiverar du under fliken Bankaktivering i rutinen Bankinställningar.

Du kopplar betalningsformaten till de elektroniska betalningssätten i rutinen Bankinställningar. Du kan vid behov göra undantag per leverantör och format. Det görs under knappen Exportinställningar i leverantörsregistret.

Sökväg

Sökväg till den katalog där betalningsfilerna ska sparas.

Filnamn

Betalningsfilens namn. Filnamnet är förifyllt som en mall med variabler. Variabeln %T infogar numret på transaktionslistan i filnamnet. Variabeln %x infogar dagens datum i filnamnet. I en tooltip över fältet visas en förklaring av variablerna.

Bevakningstid kreditfakturor

LB, SPISU, UTLI. Bevakningstiden i antal dagar för kreditfakturor. Förvalt är det 365 dagar.

Prioriteringskod/Betalningsmetod

SPISU. Styr prioritering av transaktioner. De alternativ som finns är: 0 = Normal, 1 = Express eller 2 = Check.

Kostnadsdebiteringskod

SPISU. Styr hur parterna ska stå för kostnaden för transaktioner. De alternativ som finns är: 0 = Avsändaren står för alla kostnader (OUR) eller 2 = Mottagaren står för sina kostnader (SHA).

Överföringssätt

UTLI. Styr prioritering av transaktioner. De alternativ som finns är: B = Normal, T = Express eller C = Check.

Kostnadsfördelning

UTLI. Styr hur parterna ska stå för kostnaden för transaktioner. De alternativ som finns är: 0 = Varje part betalar sina kostnader, normalfallet (SHA), 1 = Betalningsmottagaren betalar samtliga kostnader (BEN) eller 9 = Betalningsavsändaren betalar samtliga kostnader (OUR).

Signer ID/Organisationsnummer (ISO)

ISO. Uppgiften får du från din bank.

Avtals-/Kundnummer (ISO)

ISO. Uppgiften får du från din bank.

Samsortering

ISO. Styr om samsortering ska göras. Skickas flera fakturor åt gången till samma leverantör kan de samsorteras till en klumpsumma i betalningsfilen.

Använd batchbetalning

Gäller Danske Bank (Sverige och Norge) och Nordea (Finland). Om du i din betalningsfil skickar flera fakturor åt gången till samma leverantör styr denna inställning om dessa ska slås ihop till en betalning i filen, eller hanteras som separata betalningar per faktura. Avmarkerar du inställningen kommer systemet att skicka varje faktura till leverantören som en separat betalning. Detta kan ge en högre transaktionsavgift, men kan innebära att betalningsmottagaren lättare kan matcha sina betalningar i det mottagande systemet. Detta är den generella inställningen för samtliga leverantörer. Vill du göra undantag från inställningen på leverantörsnivå, så gör du det under knappen Exportinställningar i Leverantörsregister.

Rent tekniskt så innebär Använd batchbetalning att systemet lägger samtliga fakturor inom samma CdtTrfTxInf-sektion i filen, där fakturornas nummer radas upp i den ostrukturerade referenssektionen <Ustrd>. Är den avmarkerad så lägger systemet fakturorna i separata CdtTrfTxInf-sektioner.

För spedition gör du inställningar för ditt konto hos Pacsoft Online, nShift Delivery, nShift Web-TA, LogTrade, Export till fil, SFTP, Export till fil, FTP eller Export till fil. Vid båda varianterna av export till fil blir filformatet JSON. Syftet med export till fil är att möjliggöra tredjepartsintegrationer mot ett TA-system (Transportadministrationssystem).

Användarnamn

Kontots användarnamn.

Företags-id

nShift Web-TA, LogTrade. Företagets identifikation i kontot.

Lösenord

Kontots lösenord.

Licens

LogTrade. Kontots licensnummer.

Kör mot testmiljö

Styr att testmiljö används, vilket kan användas före driftsättning för att verifiera att speditionsflödet fungerar som det ska mot transportören. På etiketter står det "TEST" när testmiljö används. EDI EDI är en förkortning av Electronic Data Interchange. EDI handlar om att utbyta elektroniska affärsdokument med sina affärspartners, t.ex. kunder och leverantörer. Begreppet EDI är ganska brett och diffust och kan många gånger användas om alla typer av dokument som man skickar elektroniskt, även om det kanske är frågan om PDF-filer via e-post eller att publicera affärsdokument på en webbsida. Det vi menar med EDI och vad man traditionellt brukar mena med EDI är strukturerade affärsdokument, som följer givna standarder, som man skickar eller tar emot elektroniskt och som sammanställs och tolkas automatiskt av och integrerat med kundens/leverantörens affärssystem.-export stoppas också (ingen fil genereras) när testmiljö används.

Id för godsspårning

nShift Web-TA. Kontots identifikation som används för godsspårning.

Profilgrupp

nShift Delivery, Pacsoft Online. Profilgrupp i sändningar som exporteras.

Inloggning användar-id

nShift Delivery, Pacsoft Online. Specifikt användarnamn för inloggning.

Inloggning profil

nShift Delivery, Pacsoft Online. Profil för inloggning (om den finns skapad).

Inloggning lösenord

nShift Delivery, Pacsoft Online. Lösenord till användarnamn för inloggning.

Visa meddelanden

nShift Delivery, Pacsoft Online. Styr vilken typ av meddelanden från nShift Delivery eller Pacsoft Online som ska visas vid export av sändningar. De val som finns är Fel och varningar eller Endast fel.

Spara temporära filer vid export

Styr att sändningar som exporteras även sparas som temporära filer i den mapp som är inställd med miljövariabeln %TEMP% på serverdatorn (inställningen används bara för felsökning av sändningar).

FTP-server

Export till fil, FTP. Detta är adressen till FTP-servern för Export till fil, FTP. Bredvid fältet finns en knapp för att Validera kopplingen .

Export till fil, SFTP. Detta är adressen till SFTP-servern för Export till fil, SFTP. Bredvid fältet finns en knapp för att Validera kopplingen .

Port

Export till fil, FTP. Här anger du porten för FTP-kommunikationen.

Export till fil, SFTP. Här anger du porten för SFTP-kommunikationen. SSH-porten.

Autentisering

Export till fil, SFTP. Här väljer du vilken typ av autentisering som ska användas. Beroende på valmöjligheterna är olika efterföljande fält aktiverade/inaktiverade. Följande autentiseringsalternativ finns:

• Användarnamn och lösenord – Användarnamnet och lösenordet som används för autentisering.
• Publik nyckel – Den publika nyckeln i nyckelfilen kommer att användas för autentisering.
• Användarnamn och lösenord + Publik nyckel – Användarnamnet och lösenordet plus den publika nyckeln i nyckelfilen kommer att användas för autentisering.

Uppkopplingstyp

Export till fil, FTP. Här väljer du om anslutningen och efterföljande filöverföring ska vara Aktiv eller Passiv. Alternativen är:

• Aktiv – FTP-anslutningsläget kommer att vara aktivt. Detta är det "äldre" anslutningsläget där klienten bestämmer portnumret som ska användas för dataöverföring.
• Passiv (Auto) – FTP-anslutningsläget kommer att vara passivt. Detta är det "moderna" anslutningsläget där serversidan bestämmer vilket portnummer som ska användas för dataöverföring. Detta är standardalternativet.
• Passiv (PASV) – FTP-anslutningsläget kommer att vara passivt. PASV används för äldre servrar.
• Passiv (PASVEX) – FTP-anslutningsläget kommer att vara passivt. PASVEX används för äldre servrar.

Krypteringsmetod

Export till fil, FTP. Här väljer du om FTP-anslutningen ska vara SSL-krypterad som Implicit (FTPS) eller Explicit (FTPS). Standardalternativet är Ingen (FTP), det vill säga okrypterad FTP. Implicit kryptering initieras normalt över port 990. Explicit kryptering initieras över standardport 21. Alternativen är:

• Ingen (FTP) – Detta är standardalternativet.
• Explicit (FTPS)
• Implicit (FTPS)

Användarnamn

Export till fil, SFTP. Här anger du användarnamnet för SFTP-kontot. Det här fältet är inaktiverat om alternativet Publik nyckel är valt i Autentisering.

Export till fil, FTP. Här anger du användarnamnet till FTP-kontot.

Lösenord

Export till fil, SFTP. Här anger du lösenordet för SFTP-kontot. Det här fältet är inaktiverat om alternativet Publik nyckel är valt i Autentisering.

Export till fil, FTP. Här anger du lösenordet för FTP-kontot.

Nyckelfil

Export till fil, SFTP. Här anger/väljer du filnamnet inklusive sökvägen till filen som innehåller autentiseringsnyckeln.

Lösenord till nyckelfil

Export till fil, SFTP. Här ser/anger du nyckelfilens lösenord.

Värddatornyckelns ”hash-signatur”

Export till fil, SFTP. Om du lämnar det här fältet tomt uppdateras det automatiskt med värdnyckelns hash-signatur när källan eller målet testas.

Sökväg

Export till fil, SFTP, Export till fil, FTP, Export till fil. Sökvägen till målmappen för exportfilen. Sökvägen kan vara en lokal mapp eller en URL-sökväg. Till höger om fältet finns en filväljare där du kan bläddra i lokala servermappar eller lägga till en UNC-sökväg. För Export till fil, FTP kan fältet lämnas tomt.

Filnamn

Export till fil, SFTP, Export till fil, FTP, Export till fil. Filnamnet eller filnamnsmönstret för målfilen. Här är möjligt att använda filnamnsvariabler för att ange filnamnet. (Variablerna är de samma som för EDI – Mål).

Löpnummer

Export till fil, SFTP, Export till fil, FTP, Export till fil. Här visas nästa rad i filnamnet. Om variabel för löpnummer anges i filnamnet i fältet Filnamn aktiveras detta fält och du kan ändra löpnumret.

Använd tillfällig filändelse

Export till fil, FTP, Export till fil, SFTP. Här bestämmer du om en tillfällig filändelse ska användas i filnamnet medan filöverföringen pågår. När filöverföringen är klar ställs den vanliga filändelsen in enligt filnamnet ovan. Tillfälliga filändelser används om mottagaren använder ett program som regelbundet kontrollerar och laddar filer via exportsökvägen på FTP-servern/SFTP-servern. För att undvika att detta program laddar en halvfärdig fil under en pågående filöverföring.

Tillfällig filändelse

Export till fil, FTP, Export till fil, SFTP. Här anger du den tillfälliga filändelsen (till exempel "tmp") när du har valt Ja i inställningen ovan. Du behöver inte ange en punkt (.) i början av filändelsen.

För bokföring gör du inställningar för exportfilerna SIE-typ 4E – Transaktioner komplett och SIE-typ 4I – Transaktioner enkel. Där SIE-typ 4E innehåller komplett information om kontoplan, saldon och verifikationsposter. Detta filformat kan användas för export av årets grundbokskonteringar till ett program för transaktionsanalys. SIE-typ 4I innehåller endast verifikationsposter. Filformatet används när ett försystem, t.ex. ett löneprogram eller ett faktureringsprogram, ska generera bokföringsorder för inläsning i bokföringssystemet.

Sökväg

Här ställer du in en sökväg till en katalog där exportfilerna ska sparas.

Filnamn

Här anger du ett filnamn för exportfilerna.

Exportera kontoplan/dimensioner

SIE-typ 4I. Styr om kontoplaner/konteringsdimensioner ska exporteras.

Exportera blank verifikationsnummerserie och verifikationsnummer

Styr om det ska exporteras ut blanka (tomma) verifikationsnummerserier och verifikationsnummer i filen.

Exportera saldon

SIE-typ 4E. Styr om saldon ska exporteras.

Konteringsdimensioner

Här anger du dimensionsnummer i SIE-filen för de olika konteringsdimensionerna.

För inköpsorder ställer du in sökvägen till en katalog där exportfilerna ska sparas. Om en katalog inte har angivits, alternativt är felaktig, så kommer en temporär katalog att användas.

För fakturor ställer du in sökvägen till en katalog där exportfilerna ska sparas. Om en katalog inte har angivits, alternativt är felaktig, så kommer en temporär katalog att användas.

Här gör du inställningar för att skicka momsdeklarationen via fil till Skatteförvaltningen.

Sökväg

Sökväg till den katalog där momsrapporten ska sparas som XML-fil.

Filnamn

Momsrapportens filnamn. Filnamnet är förifyllt som en mall och bland annat innehåller variabeln %P. Variabeln infogar periodnummer i filnamnet. Periodnumret består av årtal och månad, exempelvis "201802" för februari 2018. En tooltip över fältet visar en förklaring av alla tillgängliga variabler.

Webbsida

Du kan ange adressen till Skatteförvaltningens webbsida som användaren ska länkas till efter att momsrapporten exporterats till fil. På Skatteförvaltningens webbsida kan du logga in för att ladda upp momsrapporten.

Inställningar för fakturaexport via fil för factoring. De banker och factoringföretag som stöds i dagsläget är Handelsbanken Finans (Falk, Sverige), Nordea Finans (Norge), DNB (Norge), Sparebank1 (Norge) och Nordea Finans (Finland). Även e-fakturaformatet Peppol BIS 3.0 stöds.

E-fakturaadress

Peppol BIS 3.0. Här anger du företagets e-fakturaadress respektive factoringföretagets e-fakturaadress, baserat på vilket E-fakturaadress ID du väljer i nedanstående fält. En e-fakturaadress kan t.ex. vara Organisationsnummer eller momsregistreringsnummer.

Factoringkunder, som faktureras via Peppol BIS 3.0, måste ha ett Organisationsnummer angivet i rutinen Kundregister.

E-fakturaadress ID (EIAD)

Peppol BIS 3.0. Här väljer du ett ID till företagets e-fakturaadress respektive factoringföretagets e-fakturaadress.

Sökväg

Sökväg till den katalog där fakturafilen ska sparas.

Filnamn

Nordea Finans, FI. Fakturafilens namn. Filnamnet är förifyllt som en mall och innehåller % som en variabel. Filnamnet är förifyllt som en mall och innehåller en variabel {datetime}. Variabeln infogar dagens datum i filnamnet. En tooltip över fältet visar också en förklaring av variabeln.

Nummer på överföringsförteckning

Detta fält uppdateras med nästa nummer när factoringfilen skapas. Vid uppstart är värdet 1. Detta värde kan uppdateras manuellt.

Här gör du inställningar för att skicka sammandragsdeklaration mervärdesskatt via fil till Skatteförvaltningen.

Sökväg

Sökväg till den katalog där periodiska sammanställningen ska sparas som XML-fil.

Filnamn

Den periodiska sammanställningens filnamn. Filnamnet är förifyllt som en mall och innehåller variabeln %P. Variabeln infogar periodnummer i filnamnet. Periodnumret består av årtal och månad, exempelvis "201802" för februari 2018. En tooltip över fältet visar en förklaring av variabeln.

Webbsida

Du kan ange adressen till Skatteförvaltningens webbsida som användaren ska länkas till efter att sammandragsdeklaration mervärdesskatt exporterats till fil. På Skatteförvaltningens webbsida kan du logga in för att ladda upp sammanställningen.

Här gör du inställningar för intrastatrapport som ska exporteras till fil och överföras till berörd myndighet.

För den finska instrastatrapporteringen ska du välja TYVI.

Sökväg

Sökväg till den katalog där intrastatrapporten sparas.

Filnamn utförsel

Intrastatrapportens filnamn. Filnamnet är förifyllt som en mall och innehåller variabeln %x. Variabeln infogar dagens datum i filnamnet. En tooltip över fältet visar en förklaring av variabeln.

Filnamn införsel

Intrastatrapportens filnamn. Filnamnet är förifyllt som en mall och innehåller variabeln %x. Variabeln infogar dagens datum i filnamnet. En tooltip över fältet visar en förklaring av variabeln.

Inställningar för export av e-faktura. Du behöver inte beställa denna funktion, utan du aktiverar tjänsten själv inne i Monitor ERP om du använder svenskt, norskt, danskt, tyskt eller finskt landspaket.

I samband med aktivering skapas automatiskt ett konto för dig hos vår samarbetspartner Crediflow, som hanterar den bakomliggande distributionen av e-fakturorna. Du behöver inte upprätta något eget avtal med Crediflow.

Monitor ERP System AB debiterar på månadsbasis för den volym av fakturor som skickas och tas emot. Via en tjänst för utskrift av pappersfaktura som tillhandahålls av Crediflow kan du dessutom överlåta all distribution av kundfakturor. Även till mottagare som inte har möjlighet att ta emot e-fakturor.

Aktuella prisuppgifter för E-faktura UT samt Pappersfaktura UT finns på denna sida. Du kan också kontakta vår säljavdelning på e-post sales@monitor.se för ytterligare information.

Om du redan har ett avtal med annan e-fakturatjänst finns det även en plugin för export av e-faktura i formatet Peppol BIS 3.0.

E-fakturor i Peppol-format som skickas till tyska kunder, samt inom Tyskland följer formatet Xrechnung.

För den finska marknaden finns det också en plugin för export av e-faktura via Maventa.

Se till att port 443 är öppen för utgående trafik i din brandvägg så att Monitor ERP kan kommunicera med Crediflow.

Företags-id

Crediflow. Om du redan är kund hos Crediflow anger du här ditt företags-id. Om du inte är kund hos Crediflow ska knappen Skapa konto användas. När kontot har skapats fylls företags-id i automatiskt.

E-fakturaadress

Crediflow, Peppol. Här anger du e-fakturaadressen för ditt företag, baserat på vilken e-fakturaadress id du väljer i nedanstående fält. E-fakturaadress kan t.ex. vara Organisationsnummer eller momsregistreringsnummer. För Crediflow fylls uppgifter om E-fakturaadress i automatiskt. Denna uppgift fylls i för att uppfylla de Peppol-formatvalideringar som finns i systemet.

E-fakturaadress ID (EAID)

Crediflow, Peppol. Här väljer du ett alternativ för företagets e-fakturaadress id. För Crediflow fylls uppgiften E-fakturaadress ID (EAID) i automatiskt. Denna uppgift fylls i för att uppfylla de Peppol-formatvalideringar som finns i systemet. I Finlands används "LY-tunnus" som EAID.

Bifoga inbäddad PDF i XML

Styr om PDF-fil med Faktura och/eller Kopplade filer ska bifogas tillsammans med XML-filen. Inställningen är förvalt inaktiverad. Notera att det är enbart filer av typen PDF, med maximal storlek på 4 MB, som kan bifogas med XML-filen.

Aktivera testläge för sändning av fakturor

Crediflow. Om du aktiverar testläge kan du skicka fakturor för test av datat i e-fakturorna. Då testar du mot Crediflows skarpa endpoint, fast med testdata. Fakturorna som du skickar in kommer att hanteras som skarpa fakturor vid import. Dock kommer de att stanna hos Crediflow och inte gå vidare i flödet. Det gör att du kan testa statusanrop m.m.

Sökväg för manuell validering av e-fakturafil

Inställningen används vid test/validering av e-faktura. Om du anger en sökväg visas Spara till fil under kolumnen E-faktura i rutinerna Granska/godkänn faktura och Skriv ut faktura där du kan välja att spara e-fakturan till fil i sökvägen du angivit här. I samband med detta skickas alltså inte e-fakturan till operatören/kunden. Syftet är t.ex. att skicka e-fakturan till support för felsökning (genom att göra en återutskrift) eller att skicka den till en kund för verifiering innan skarp drift. Om du anger något i sökvägen så överstyr det inställningen Aktivera testläge för sändning av fakturor.

Meddelande vid inbjudan

Crediflow. Här anger du ett inbjudningsmeddelande som används om du behöver skicka inbjudan till kunder för att kunna skicka e-fakturor till dem.

Skapa konto

Crediflow. Om du inte är kund hos Crediflow sedan tidigare ska denna knapp användas.

Om du har ett GLN-nummer registrerat kontakta Monitor ERP System AB för att få hjälp att aktivera det på ditt konto (Global Location Number).

Kontrollera företagsuppgifterna att de stämmer och fyll i kontaktperson och den personens kontaktuppgifter inklusive e-postadress. Fyll också i "Meddelande vid inbjudan". Detta meddelande används när du skickar en inbjudan till kunden om denne vill ta emot e-fakturor från er. Denna inbjudan skickas från Kundregistret.

Markera Jag har läst och accepterar de gällande villkoren för denna tjänst.

Kontot skapas när du klickar på knappen OK. Kontot skapas via en API-uppkoppling till Crediflow. Om allt fungerar korrekt så får du ditt företags-id automatiskt. Nu är kontoregistreringen färdig. Kom ihåg att spara rutinen.

Avregistrera konto

Crediflow. Om du har ett konto skapat hos Crediflow kan du med denna knapp vid behov avregistrera kontot.

Sökväg arkiv

Peppol , Maventa. Här ställer du in sökvägen till en katalog där exportfilerna (XML och PDF) ska sparas efter uppladdning till operatörens (Maventas) server. Du måste ange en UNC-sökväg till en utdelad katalog, t.ex. \\din_server\utdelad_katalog.

Filnamn

Peppol. Följande variabler går att använda:

• %i – fakturanummer
• %c – företagets organisationsnummer
• %C – företagsnamn

Om filnamn lämnas tomt så får XML-filen namn från fakturanumret.

Använd FTP

Peppol. Markera denna kryssruta för att göra inställningar och kunna skicka fakturafiler via FTP. Detta innebär att fakturorna direkt kan laddas upp till din operatörs FTP-sida.

API-nyckel

Maventa. Om du redan har ett konto hos Maventa så anger du API-nyckel för E-faktura Maventa. Du kan hitta denna nyckel på ditt konto hos Maventa.

Företag UUID

Maventa. Om du redan har ett konto hos Maventa så anger du UUID för ditt företag.

E-fakturaadress (EIA)

Maventa. Om du redan har ett konto hos Maventa så anger du e-fakturaadress (EIA) för ditt företag.

Maventa-server

Maventa. Välj Test för att skapa ett testkonto hos Maventa för att testa att skicka och ta emot fakturor hos Maventa. I testläget så behålls fakturorna hos Maventa och vidarebefordras inte till kunder.

Välj Produktion om du vill registrera ett vanligt konto hos Maventa för att skicka och ta emot fakturor.

Skicka e-faktura till Maventa?

Maventa. Denna inställning är förvalt aktiverad för att skicka fakturor till kunder via Maventas server. Avaktivera inställningen om du vill skapa e-fakturor (XML och PDF) utan att skicka dem till kunden.

Bifoga inbäddad PDF i XML

Maventa. Styr om inbäddad PDF ska bifogas i XML-filen med e-faktura. Inställningen är förvalt inaktiverad och behöver manuellt aktiveras om du vill bifoga PDF-filen.

Skapa konto

Maventa. Om du inte har ett konto hos Maventa sedan tidigare så använder du denna knapp.

Kontrollera företagsuppgifterna. Fyll i kontaktperson och den personens kontaktuppgifter. Ange ett lösenord som består av minst åtta tecken. Det ska innehålla versaler, gemener, siffror och specialtecken. Markera att ta emot e-fakturor för att det ska gå att ta emot fakturor. Dessutom ska du markera att acceptera licensavtal med Maventa. Via knappen kan du ladda ned licensavtalet.

När du skapar kontot sker detta via en API-uppkoppling till Maventa. Om allt fungerar korrekt så får du ditt företags API-nycklar och (EIA) automatiskt. Nu är kontoregistreringen färdig. Kom ihåg att spara rutinen.

Aktivera banknät

Maventa. Via knappen Aktivera banknät kan du aktivera ditt företag i banknätverket. Notera att detta kan bara göras när kontot är aktiverat hos Maventa (via separat e-postaktivering). Banknätsaktiveringen kan ta två till fem dagar.

Testa förbindelse

Maventa. Via knappen Testa förbindelse går det att verifiera att nycklarna för E-faktura Maventa är ok.

Kontoinställningar

Maventa. Via denna knapp länkas du till Maventas "Dashboard" där du kan korrigera eller komplettera inställningarna för e-faktura. Här kan du också se information om skickade/mottagna fakturor.

Detta är ett tillval och används av rutinen Sanktionslista. Här gör du inställningar för den rutinen.

Levenshteinavstånd

Tolerans i antal tecken för matchning mot sanktionslistorna (t.ex. för felstavade ord). Förvalt värde är två tecken.

Sanktionslistor

Du kan välja att aktivera upp till fem olika sanktionslistor framtagna av EU, FN, Storbritannien, USA och Schweiz.

Sökväg

Till varje aktiverad sanktionslista anger du eller väljer en Sökväg med knappen bredvid fältet.

Filnamn

Du anger ett valfritt Filnamn till varje aktiverad sanktionslista. Alla olika sanktionslistorna är i XML-format. När du har angett både en sökväg och ett filnamn och lämnat fältet aktiveras knappen bredvid fältet. Med knappen laddar du ned sanktionslistan till den sökväg och det filnamn som du har angett.